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仓储服务如何做的更好(仓库部门使命愿景价值观)

时间:2023-08-28 作者:admin666ss 点击:21次

今天给各位分享关于【仓储服务如何做的更好】,以及【仓库部门使命愿景价值观】的知识点。如果您能从中获取启发,那就是我们开心的事了,现在开始吧!

仓储服务如何做的更好,仓库部门使命愿景价值观?

仓库是物资部门,企业部门的后勤部,也是物资,产品流动的中心,管理人员肩负着企业部门宀神圣责任。

仓储用地管理办法?

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实粮食储备体制机制改革精神,保障政府储备粮食(以下简称政府储备)安全,加强政府储备仓储管理,确保政府储备在仓储环节数量真实、质量良好、储存安全、管理规范,根据《粮食流通管理条例》《中央储备粮管理条例》《粮油仓储管理办法》《国有粮油仓储物流设施保护办法》等,制定本办法。

第二条 政府储备包括中央储备和地方储备。本办法适用于政府储备原粮、油料和食用植物油的仓储管理。

政府储备的成品粮(油)直接服务于地方应急保供需要,具体仓储管理办法由粮权所属的地方政府粮食和物资储备行政管理部门制定。

第三条 中国储备粮管理集团有限公司直属企业为专门储存中央储备的企业,不得委托代储或者租赁其他单位的仓储设施储存中央储备。

地方储备承储单位根据粮食事权归属由各地具体规定。

第四条 政府储备的管理应当做到数量、质量、品种、地点四落实,实行专仓储存、专人保管、专账记载,确保账实相符、账账相符。

第五条 国家粮食和物资储备行政管理部门制定政府储备仓储管理全国性政策和制度并组织实施,开展业务指导。各垂直管理局依据职能在管辖区域内开展相关工作。

第六条 地方各级粮食和物资储备行政管理部门根据事权所属制定地方储备仓储管理政策和制度并组织实施,开展业务指导;对本行政区域内中央储备仓储管理工作给予支持和协助,加强政府储备仓储物流设施保护。

中国储备粮管理集团有限公司负责全面落实中央储备仓储管理工作。

第七条 承储单位应当执行相关法律法规、规章、国家标准和相关规定,建立健全内控管理制度,规范政府储备的仓储管理及相关业务,按照谁储粮、谁负责,谁坏粮、谁担责的原则对政府储备承担储存安全责任。

第八条 各级粮食和物资储备行政管理部门,中国储备粮管理集团有限公司及其所属分(子)公司,地方储备粮管理机构以及承储单位,对政府储备负有相关信息安全管理及保密责任。

第二章 基本要求

第九条 政府储备承储单位实行分类管理。中央储备承储单位应当符合本章所规定的要求。

地方储备承储单位的具体要求由省级粮食和物资储备行政管理部门结合本地区实际参照制定。

第十条 承储单位应当加强对政府储备的仓储管理,提升规范化水平,符合或者达到规范化管理评价内容及要求。

第十一条 承储单位应当按照有关规定进行仓储单位及仓储物流设施备案,履行政府储备仓储物流设施保护义务。

第十二条 承储单位仓储区的地坪应当根据生产需要予以硬化并保持完好,排水设施完善,库区防洪标准达到《粮食仓库建设标准》规定的50年一遇的要求。库区周边规定范围内没有威胁库存粮食安全的污染源、危险源,不得新设影响政府储备正常储存保管的场所和设施。库区消防设施设备配置齐全,满足消防需要。

交通条件至少具备铁路专用线、专用码头或者三级及以上公路中任何一种,与库区距离均不超过1公里(洞库除外)。

第十三条 承储单位应当根据政府储备储存保管任务需要,配备经过专业培训,掌握相应知识和技能的仓储管理、质量检验等专业技术人员。相关人员应为本单位在职职工。

电工、机修工、锅炉司炉、压力容器和特种设备操作工等特种作业人员,应当持特种作业证书上岗。

第十四条 承储单位应当遵守粮食质量安全管理相关法律法规、制度和标准规范,具备与承储任务相适应的仪器设备、检验场地,具备粮食常规质量、储存品质及主要食品安全指标检验能力。

第十五条 承储单位储存政府储备的仓房(油罐),平房仓单仓(廒)的容量不宜小于0.1万吨,不宜大于0.8万吨。食用植物油罐单罐的容量不宜小于0.3万吨。对应仓(罐)容规模及单仓(罐)容量,配备可有效实施的储藏保管技术条件和接收发放能力。

第十六条 承储单位用于储存政府储备的仓房(油罐)等存储及附属设施、地理位置和环境条件等应当符合《粮油储藏技术规范》《粮食仓库建设标准》《植物油库建设标准》等规定。仓房(油罐)及其配套设施质量良好、功能完备、安全可靠。

房式仓墙体结构采用砖砌体或者混凝土,浅圆仓、立筒仓等筒式仓的仓壁采用混凝土。其他仓型结构材料宜采用混凝土。简易仓囤(含钢结构散装房式简易仓、钢罩棚、钢筋囤、千吨囤等)、木板墙体仓房、木屋架仓房等储粮设施,钢板筒仓和其他未正式竣工验收的标准仓房(油罐)不得承担中央储备储存任务。

十七条 承储单位用于储存政府储备的仓房,墙体或者仓壁、仓顶的传热系数应当符合《粮油储藏技术规范》的规定;气密性达到或者比照《粮油储藏平房仓气密性要求》的规定。

第十八条 承储单位用于储存政府储备的仓房,应当因地制宜配备多参数(多功能)粮情测控、机械通风、制冷控温、有害生物综合防治等技术条件,具备所需技术应用能力。

第十九条 承储单位应当具有与粮油储存功能、仓(罐)型、进出仓方式、粮油品种、储存周期等相适应的仓储设备条件,满足政府储备收储、轮换、调运等的物流要求。

基本设备应当符合《粮油储藏技术规范》的要求,具有粮食装卸、输送、清理、降尘、计量等设备;具有植物油接发、油泵、计量、排水、防溢等装置。

第二十条 承储单位的仓储条件应当支持政府储备控温储藏,有能力达到低温或者准低温储藏功效,技术上可实现在正常储存年限的基础上再安全储存1年。

第三章 管理规范

第二十一条 承储单位应当规范政府储备仓储管理行为,执行国家有关标准规范和相关规定要求,并接受业务指导和监管。

第二十二条 承储单位应当按照规定的质量等级收购政府储备粮源,准确计量并制作凭证。应当及时整理并达到储存安全的要求,平仓验收储存品质为宜存,食品安全指标符合国家规定,按照规定记录与收购有关的信息并存档备查。

第二十三条 承储单位应当遵守安全生产相关法律法规和标准规范,执行《粮油储存安全责任暂行规定》和《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》等规定,确保储存安全和生产安全。

第二十四条 承储单位不得超限装粮。平房仓、楼房仓等房式仓储存除稻谷以外的品种时,不得超过设计装粮线;储存粮食密度超过800kg/m3的,应当由粮仓设计单位确认最大储存量,粮堆高度亦不得超过设计装粮线。储存稻谷时,粮面与屋盖水平构件之间的净高不得小于1.8米。浅圆仓、立筒仓等筒式仓储粮不得超过设计仓容。立式植物油罐储油应当考虑膨胀因素,不得超过设计液位高度,符合消防相关规定。

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其他仓(罐)型按照设计要求使用,确保结构和使用安全。

第二十五条 承储单位应当对政府储备实行专仓储存,在仓外显著位置悬挂或者喷涂规范的标牌或者标识,标明储粮性质,体现粮权所属。

政府储备入仓前,承储单位应当对目标承储仓房进行空仓验收,查验仓房及相关设施设备是否完好。政府储备应当按照不同品种、年份、等级、性质、权属,采用独立仓廒分开储存(洞库、地下仓分货位储存),不得与其他粮食混存。仓号一经确定,在储粮周期内不得变动。

第二十六条 承储单位应当在政府储备入仓前,指定保管人员专门负责粮油进出仓及保管工作,对相关账卡簿记载内容的完整性、真实性负责,对保管期间粮食的数量、质量、储存安全负责。

第二十七条 承储单位应当对政府储备建立专门的保管账、统计账、会计账,账目记载规范,记账凭证和原始单据保存完好;库存情况发生变化的,应当准确记录、及时更新货位卡和有关账目。

储存周期结束后,保管总账和分仓保管账应当及时整理归档,存档期不少于5年。

第二十八条 承储单位应当加强政府储备账务管理,做到实物、专卡、保管账账实相符,保管账、统计账、会计账账账相符。在此基础上,如实向粮食和物资储备行政管理部门或者上级单位提供购销存数据。

第二十九条 承储单位应当严格执行政府储备计划,确保数量、质量、品种、地点四落实。未经粮权单位(或授权管理部门)书面批准同意,不得擅自动用政府储备,不得擅自调整质量等级,不得擅自串换品种,不得擅自变更储存库点。

第三十条 承储单位应当建立和落实政府储备粮情定期检查和分析研判制度,做好粮情分析记录并归档备查。出现粮情异常状况应及时处置,防止损失扩大。发生储存事故,应当按照有关规定及时上报。

第三十一条 承储单位应当因地制宜利用自然条件,合理配置先进、适用的技术装备,在政府储备储存期间进行温湿度测控,实现储存功效。

第三十二条 承储单位应当坚持以防为主、综合防治方针,落实储粮有害生物综合防治要求,规范储粮药剂管理和使用,促进用药减量增效,着力实现绿色储粮。

第三十三条 中央储备的保管自然损耗定额为:

原粮:储存6个月以内的,不超过0.1%;储存6个月以上12个月以内的,不超过0.15%;储存12个月以上的,累计不超过0.2%(不得按年叠加)。

油料:储存6个月以内的,不超过0.15%;储存6个月以上12个月以内的,不超过0.2%;储存12个月以上的,累计不超过0.23%(不得按年叠加)。

食用植物油:储存6个月以内的,不超过0.08%;储存6个月以上12个月以内的,不超过0.1%;储存12个月以上的,累计不超过0.12%(不得按年叠加)。

地方储备的保管自然损耗标准由粮权所属的地方政府粮食和物资储备行政管理部门会同同级财政部门制定。

第三十四条 粮食储存损耗包括保管自然损耗和水分杂质减量。超过保管自然损耗定额的部分即超耗,作为储存事故处置;水分杂质减量应当实核实销,入仓前及入仓期间发生的水分杂质减量在形成货位后核销,储存期间的水杂减量在一个货位或者批次粮油出清后核销。承储单位应当在一个货位或者批次的粮食出清后,根据进出仓检验、计量凭证,一次性处理政府储备储存期间发生的粮食储存损耗;以一个货位或者批次为单位分别计算,不得混淆,不得冲抵其他货位或者批次粮食的损耗和损失。

进仓、出仓的粮食水分和杂质含量,分别以平仓验收、出仓检验的粮食质量检验报告和档案记载为准。

第三十五条 承储单位应当加强政府储备储存期间的管理,发现政府储备有数量、质量、储存安全等方面的问题,应当及时有效处置,按照规定报告;超出处置能力的,及时向上级管理单位报告。

第三十六条 承储单位应当建立健全仓储管理和技术研发应用投入机制,提升政府储备仓储管理效能和科学储粮水平。

第三十七条 承储单位应当加强信息化建设,提升政府储备信息化管理水平,将政府储备业务相关信息纳入全国粮食储备地理信息系统和政府储备库存监管应用系统。

第三十八条 政府储备保管费用应当根据经济发展水平、保管成本的变化合理确定。在综合考虑不同品种、区域和储粮技术条件等基础上,可适当体现差异。保管费用的使用应当遵循节本增效的原则。

第三十九条 中国储备粮管理集团有限公司应当定期检查中央储备承储单位的仓储条件和仓储管理情况等,按照规定向国家发展改革部门、国家粮食和物资储备行政管理部门、国务院财政部门及中国农业发展银行报告。

地方储备承储主体应当定期检查地方储备的仓储管理情况,及时向同级地方政府相关管理部门报告。

第四章 附 则

第四十条 本办法所称承储单位,是指实际承担政府储备储存任务、具有法人资格的企事业单位,包括其具体承储库点。

第四十一条 粮食储存年限以当季收获新粮(进口粮采购回国后)首次入仓,形成政府储备保管货位并建立专卡当月起算。

食用植物油以加工后(进口油采购回国后)首次入罐,形成政府储备保管货位并建立专卡当月起算。

第四十二条 本办法所称以上,包含本数;以内,不包含本数。

第四十三条 本办法由国家粮食和物资储备局负责解释。

第四十四条 本办法自印发之日起施行,有效期5年。

仓储服务和人力资源公司区别?

仓储服务一般和物流比较接近,人力资源就是干干人事工作的

怎么才能做好后勤管理工作?

如何做好行政后勤管理工作如何做好行政后勤管理工作 企业的正常运作必须以后勤部门的良好运转为保障其工作的好与坏将直接影响到全公司的经营效益,因此,做好该项工作就必须要建立合理的组织机构,制订出切实可行的管理制度,根据公司的现实情况,可以后以下几个方面进行改进和加强。◆ 行政人事部作为公司的一个幕僚部门,她肩负整个公司的管理重任,他不仅为了公司正运转提供了服务平台,而且为公司的所有活动提供各种支持和服务,它运作的好坏,直接关系到整个公司的规化进程,但是在现实的生活中,这个部门又倍受其他部门和人员的非议,其原因是他的工作多是服务性的,而且工作成绩又没有明显的结果,在工作考核中又不能量化,一般容易被老板忽视,在有的公司甚至被老板认为是可有可无的,所以该部门的主管人员在目前来说,流失量比一般其它部门主管人员流失量要大得多。一、 事行政部门的工作职责:1.负责本部门的行政管理和日常事务,协助总经理搞好各部门之间的协调,落实公司规章制度,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报,负责对会议文件决定的事项进行催办,查办和落实,负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。2.人力资源管理与开发1) 组织架构的设计`岗位描述`人力规划编制`考勤管理的工作。2) 招聘使用:提供工作分析的有关资料,使部门人力资源计划与组织的战略协调一致,对申请人进行面试作最终录用和委派决定,对提升`调迁`奖惩和辞退做出决定职务分析和工作分析的编写,制定人力资源计划,通过这些使企业内部“人事相宜“即采用科学的方法,按照工作岗位要求,将员工安排到合适的岗位,来实现人力资源合理配制。3)工作报酬: 制定合理的薪酬福利制度,按劳付酬,论功行赏,通过报酬`保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次,促进员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。4)培训开发:现在的市场无疑应是产品质量的竞争,说到底是人才的竞争,是一个企业整体素质的竞争。一个产品质量的好坏,也是一个企业所有岗位技能的集中体现,所以应把全员培训作为企业立业之本,追求全员卓越,以人为本的管理方式。提供培训开发需求和待培训者名单,制定并实施培训开发计划,主要指职业技能培训和职业品质的培训,为员工发展提供咨询,规范在职培训开发的指导,通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式,达到期望的标准。5)人员考核: 工作考核,满意度调查,研究工作绩效考核系统和满意评价系统,制定纪律奖惩制度,以工作职责来制定绩效考核标准,通过这些活动公平的决定员工的地位和待遇,促进人力资源开发和合理利用,并且提高难度维持公司的经营的高效率。3.公司各项规章制度的修订,制定及检查监督运用刚柔并济的管理模式,制定一套符合公司自身的管理制度,运用权利和组织系统,强行进行指挥`控制`命令`硬性管理来达到目的。4、总务管理 没有后勤的保障,就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度。加强对宿舍`食堂`水电`办公用品`零星修缮`部分固定资产` 卫生、环境、车辆的管理。5、强调公司精神,创建公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标,群体意识价值观念和道德规范,还能凝集企业员工的归属感`积极性和创造性,引导企业员工为企业和社会的发展而努力,同时企业文化还具有两种约束力,一种是硬的约束力制度,一种是软的约束力`无形的,就是活跃企业的文化生活,良好的生活环境和业余文化生活。6、塑造企业形象1) 企业精神形象,它对于员工有强大的凝聚力.感召力,引导力和约束力,能增加员工对企业的信任感,自豪感和荣誉感.2) 企业环境形象因为创造良好的企业环境,是企业生产活动顺利进行的前提和基础,而充分认识企业环境的特征又是创造良好企业环境的基础.3)企业员工形象 制定<<员工日常行为规范>>,困为良好的员工素质和形象,是企业形象的重要构成要素,也是企业文化的具体落实.员工良好的仪表装束、言谈举止、工作能力、科学文化水平、精神风貌、工作效率等都会给社会公众一个整体印象.◆明确本部门在公司中的角色和地位1、起了对公司起到助手和参谋的作用,作为公司的中层干部:首先,要从意识上进地转变,要明白自已不再是公司的管家,不但和其他部门是伙伴合作关系,更重要和老板是战略合作关系,那么我们从事人员就要发挥应有的作用,在公司人事政策,人事关系等问题上,为了公司的整体利益,要为老板提供建议,成为老板的好助手和好帮手,只有这样,才能发挥该部门和人员的作用.2、做好公司的服务者和监督者:1)是为了公司发展和员工生活等提供服务;2)是作为一个职能部门,又对各部门和劳动与人事工作进行检查,并对违反者进行相应的处罚.3、自律者和示范者:该部门和人员作为管理制度的制定者,又是执行者,我们首先要严于律己,打铁还要自身硬,如果自己不能严格要求自己,也就不能严格要求别人,对部门的威信就会产生很坏的影响.4、人事行政部门的人员,虽然是一个管理部门,但也是一个团队,公司设立他的目的,是为了完成公司的目标,这就要求我们要像运动员一样和全体员工共同朝着公司目标冲刺,又要像教练员一样随时对员工给予指导和帮助,共同完成公司目标.三.本部门有关人员的互素质要求,因该部门人员的主要工作是和公司人员打交道,所以对部门人员素质、知识、技能和资格等要求都较高,不仅要求我们服务意识强,而且要求能长于沟通和协调,对员工心理也要有一定程度的掌握,对相关的人事知识与技能也有一定要求.四.要发挥该部门的作用,我们不仅要做好团队管理工作,不要做好系统管理工作,为企业建立好人力资源管理系统,即以识人为基础的人事管理系统,选人为先导的招聘选拔系统,育人为动力的培训系统,用人为核必的配置使用系统,留人为目的的薪酬激励系统.五.目前人事行政部门及人员最终要帮助解决企业“该来的不来,不该来的又来了;该走的不走,不该走的又走了”的不正常现象,这又涉及到公司的管理体制,招聘制度,绩效管理,薪金政策,企业文化等内容,具体到人事行政部门就是如何做好招人,育人,用人,留人四大环节的工作内容.总而言之,人事行政部工作的最终目标就是确保公司的正常运作及生产稳步,正常的进行,为企业创造经济效益,这也是人事行政部门存在的价值,作为一个人事行政部门的主管,如果不能掌握以上大部分知识和技能,是不可能做好该部门的工作,更不用说为企业创造经济效益了。◆食堂部门管理1、人员配置:应根据全公司的实际人数和参照同行业其它公司情况来配置食堂的炊事工作人员(一般在百人比例或1.5/100人)2、组织形式:1) 按照公司干部员工习惯,在条件许可的情况下设立饭堂(1室、2室)2) 管理干部与员工就餐分开,或以部门相结合3) 课长或经理级人员的就餐分开4) 根据公司生产情况定班进餐(白班,晚班零点)3、管理形式:可分三种形式进行选择1) 是以公司指定专人和部门管理;2) 是承包给公司内部的部门或人员管理;3) 是承包给公司以外的单位或人员进行管理。4、制订食堂管理制度:管理形式和人员配置确定以后,应该制订好一套管理制度以保障工作的合理运行(具体细则如上班时间,遵守公司规章制度,分工合作,轮换班制,请假休息,轮休代班等等)5、对饭堂人员进行素质教育和专业培训◆保安部门管理和异常事件的处理:加强对人员进出`公务访客`车辆物品了入`消防安全`防盗防灾`职业安全防护等的管理,同时对员工进行安全教育,贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想,创造一个安宁祥和的工作,生活环境,保证公司员工的生命财产安全。规范异常事件处理程序,能及时发现和处理问题,保证工场正常的秩序,避免或减少职工人身受到伤害,避免或减少工场财产和职工财产受到损失。本部门管理程序分以下几点:首先,按计划配置保安人员;其次,制定出各岗位的工作责任制度第三,就是对保安人员(特别是新招人员)进行素质测试和体能训练,使其达于到合格保安人员的条件。(具体细则,如:门卫规定,进出入公司的制度等等)(另附)一、 异常事件:与常规现象不同,对工场正常秩序造成影响的,给职工人身及财产和工厂财产安全带来危害的事件,如:职工违纪、火灾、盗窃、安全隐患、交通事故等。二、 异常事件的分类: 1、普通类型:事件较小,间接对工厂和职工造成危害较轻的,如一般违纪等。 2、重要类型:事件较大,直接对工厂和职工造成危害较重的,如严重违纪等。 3、紧急类型:需马上处理的对工厂和职工造成危害的事件,如火灾、盗窃、交通事故等。三、 异常事件的添附表格1、保安巡查记录表四、 异常事件的处理担当:1、各岗位保安及保安队长、副队长一、 普通类型的异常事件处理:1、保安发现问题后,及时控制局势,向队长或副队长汇报并登录《保安巡查记录表》上;2、队长或副队长接到汇报后,应及时赶到现场确认处理3、事实确认后,队长或副队长直接开处罚单向安全担当及时向总务部门领导汇报处理。4、总务部门确认符实后,向上汇报,逐级批准。5、以上程序在两天内须有处理结果,值班人员负责归档。二、 紧急类型的异常事件的处理:1、现场保安发现紧急问题后,能现场处理的应马上处理,不能现场处理的应迅向队长或副队长汇报,必要时直接向总务部门负责安全方面的领导或经理汇报;2、总务部门领导立即到达现场处理问题,并迅速向上一级汇报;3、必要时,可以直接向公安机关求助。以上程序须马上处理,处理后的结果由值班人员归档。◆总务采购管理细则:一.建立公开透明的采购业务流程,明确总务采购业务范围,规范采购程序,从而达到降低采购风险,提高采购质量,为工场的顺利运营提供优质可靠的后勤保障。制定各工作岗位责任制度(要结合全公司规章制度逐条分细规定形成各工作的准则)1.定期组织各岗位人员学习业务知识,提高业务水平,使每个岗位工作能量达到饱和状态2.对物质采购及办公用品的零星购买要做出祥细的规定3.加强与其它部门的协调与合作,遵照工作涉及的范围,职责,权限,清晰问题的处理的法则二、人员配置采购员1:食品,待客用品,柴油,液化气;采购员2:木材,维材,消耗器具,设备,电工用品,办公家具,宣传标识;采购员3:工服,宿舍用品,劳保用品,清洁用品,电信品,纪念品,临时采购;费用管理员:1人;三、采购员应具备的素质1) 具有一定的采购知识,知识面广,沟通能力强,2) 掌握采购方面的知识和技巧。3) 工作严谨,认真负责,疏而不漏。4) 为人正直,奉公守法,严以律己,不贪图小利。5) 遵守采购规程,对供应商馈送的财物自动呈报上缴统一管 理。6) 身体健康,精力充沛,能吃苦耐劳。7) 采购员职责8) 订购单的下达。9) 与供应商有关交期,交量等方面的沟通协调。10) 物品市场行情的调查,并统计分析11) 查证物品的品质和数量。12) 品品质和数量异常的处理。13) 对供应商进行评估,并作成报表。14) 对特殊,突发的问题,应立即向直属上司报告。15) 完成上司下达的各项任务;接受上司质询,报告相关工 作情况四、职责◆费用管理员职责1) 每天抽查市场行情,掌握市场信息的基本情。2) 每月抽查固定供应商的供货价格及采购员的市场采购价格是否与市场行情相符,发现问题及时向采购担当经理汇报。3) 每天确认"到货验收小组"验收货物的具体情况,核对所送物品单价是否符合市场行情,所送物品是否符合求购的要求。4) 协调各个采购员之间的工作量,以便正确,按时完成总务采购任务5) 负责部门年度,月度费用预算/实际管理。6) 负责采购的台帐统计,分析评估各类费用的使用报告。◆采购担当经理职责1) 物品供应商的寻找,资料收集及开发工作。2) 与供应商的比价,议价谈判工作。3) 及时跟踪物品价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。4) 部门员工的管理培训工作。5) 与供应商以及其他部门的沟通协调等。6) 定期评估采购员和供应商的绩效和质量。◆采购员的纪律约束1) 有下列情况之一的采购员将不再允许从事工厂的采购工作,情况严重的作罚款或解雇处理。2) 经常不按规定的流程操作。3) 丧失采购员应具备的素质。4) 向供应商索要物品或收取好处。5) 采购过程中相互勾结,弄虚作假,损公肥私者。6) 经判断或证实的其他不符合要求事项。◆供应商的管理一、供应商的选择要素A必须持有工商部门发行的营业执照(特殊行业需持特种执照),有固定营业场所,能提供合法票据,并尽量能通过银行转帐。B、商誉良好,品种规格型号齐全的公司C、价格合理,质量可靠,服务优良。D提供食品的供应商还须持有卫生许可证,其生产或经营场所和食品运输过程必须采取必要的卫生防范措施。 二、供应商的开发步骤和追踪管理A由总务采购部门将采购物品分为食品,维修材料,办公文具,药品,办公家具,通讯用品,生活用品,劳保用品,食堂设备,厨具,家电,清洁用品,工服,待客用品,纪念品,广告宣传品,B由总务采购部门根据物品的分类,搜集各类物品的供应商,每类物品在2-3家左右。C对每天批量购买的物品,需成立供应商评估小组:由总务部门经理任组长,采购经理,费用管理员,采购员或总经理指派的其它部门经理组成评估小组。◆调查评估:1.由评估小组考核供应商的规模,信用,仓库面积等。2.如实填写所调查项目的现状,然后由评估小组进行综合评估,将合格供应商按分类记录3.送样或小批量试验之后采购只可从合格供应商中采购,财务付款时也应审核名单。4.比价议价定价:对送样或小批量合格之材料评定品质等级,并进行比价和议价,确定一个最优的价格性能比。供应商必须按以下原则准时向总务采购担当经理用信函,传真或送达的方式提供报价5.维修材料,清洁用品,文具用品,生活用品,厨房消耗品,肉类,冻品,调味品,副食品等每年5月和12月的15-20号提供报价;6.评估小组确认后的报价将按其报价周期,价格基本上保持不变(如20号确认的维材报价,其价格在20至次月19日的价格将保持不变)。7.因市场原因引起的价格突变时,供方应第一时间通知我方,待取得采购担当经理或总务经理同意后才可送货。◆纳期及送货数量管理:1 供应商需在规定的时间送货,如不能在规定的时间送货,需以传真形式通知采购员或采购担当经理;2 送货单上应注明所对应的订货单号码,物品名称,数量,单价,规格型号和品牌,所有送货单需加盖公章和有负责人的签名。3 送货时需按订货单填写送货明细,一旦送货必须同时带上送货单;如一次性送不完订货单上的所有物品,可以分几批送,但须按订单的纳期送完; 如不能按纳期送货,供应商需在送货单后面注明延期原因并签名确认4 所有送货单和发票抬头需填写本公司名称。每个自然月的25至次月5日核对上月的送货单据。5供应商辅导:列入《合格供应商名册》的供应商,公司应给予管理,技术,品管上的辅导。◆追踪考核:◆ 每半年对供应商的交期,交量,品质,售后服务等项目进行考核评分,按评分等级分成优秀,良好,一般,较差几个等级供应商之筛选:◆ 对于较差之供应商,应予以淘汰,将其列入候补名单,重新评估。◆ 对于一般之供应商,应予以减少采购量,并重点加以辅导。◆ 对于优秀之供应商(供货品质优良,交货期及时,价格合理),应加大采购量。不合格供应商的判断要素:◆ 提供的商品报价和实际价格经确认在一个月内有15%的物品价格存在不合理性。◆ 提供的商品过程中故意以次充好或缺斤少两。◆ 拉拢或采取其他方式赌赂采购和验收等相关人员◆ 一个月内出现一次送货不守纳期。◆ 提供的商品中有2%达不到所要求的规格型号,或提供的食品重量一个月内有3次超订量的3%。◆ 对反映的质量问题没有采取有效对应措施,同一质量问题在3个月内再重犯的。◆ 对认真负责的采购员,验收人员进行人身攻击或散布谣言损害其声誉者。◆ 提供食品的供应商不符合环境卫生要求。◆ 经采购担当确认有其它不符合工厂要求的行为。◆采购作业指导◆ 求购单开具和呈交:◆ 要求请购人员必须依据库存情况计算出请购数量。◆ 求购单应注明品名,规格,数量,需求日期,注意事项,流水编号,部门代码,科目代码及申请人联系电话等。填写纳期时需充分考虑求购单审批过程所需之时间,原则上希望纳期以总务部门接收求购单后五个工作日为准◆ 求购单经主管审核后依请购核定权限呈送总务采购部门◆ 紧急请购时,由请购部门于请购单的“备注栏”中说明情况,并加盖“紧急采购”章。◆ 请购单需总务经理承认,采购担当经理确认。采购员处理求购单流程:◆ 采购员对收到的求购单进行分类,登录,并按紧急和优先顺序采购。原则上采购员接单后需在5个工作日内完成采购任务,但对非常见需特别订制,或专业性强的物品需延长纳期,以与供应商协商的结果定,采购员需及时将纳期等信息反馈给申请人。◆ 采购员实施采购时原则上在《合格供应商名册》中选择供应商实施采购,特殊物品除外。◆ 除现金采购外,物品求购需采用统一订单格式(附件9),由经办人签名,采购担当经理或总务经理核准后,加盖总务部门文件发行章后才可发出订单。订单需注明品名,数量,规格型号,品牌,以及与供应商协商好的交货日期和经批准的价格。◆ 采购员未能按既定进度完成作业时,或市场的物品规格型号与求购单有出入,以及市场价格高于请购价格时,采购员应及时通知请购部门。◆ 当采购牵涉到专业知识或采购员有其他困难时,采购员需积极联络请购部门人员给予配合,请购部门有义务提供详细的物品资料,特别是当物品需涉及工事和专业知识时。◆ 采购员需每月按会计科目和成本中心分类统计物品月度采购总金额,在次月10日前做成报表。◆采购价格核定权限◆ 以下管理要领适用于非食品有预算的采购,对无预算的采购,按工场企画颁发的决裁权限上升一级来处理。除市场零星采购外,定购时需用统一订货单格式,由采购担当经理或总务经理核准后才可下订单:◆ 长期,经常需用物品(如文具用品,清洁用品,生活用品,药品,维修消耗材料等)的求购,采购员须在《合格供应商名册》选择供应商,供应价格不能超过沿用下来的价格。◆ 单项物品金额1,500元(或单张求购单总金额1,500元)以下,由采购员在《合格供应商表》中选择绩优供应商,价格由采购员核定。现金采购时需有相关人员陪同确认监督。付款方式尽量采取银行转帐方式,并尽量要求供应商提供合法票据。◆ 单项物品金额1,500元(或单张求购单总金额1,500元)至5,000元以下,取得两家以上供应商报价后,由采购担当经理核定。◆ 单项物品金额5,000元(或单张求购单总金额5,000元)至10,000元,取得三家供应商报价后,由总务部门经理核定。对于5,000元以上的采购,评估小组成员可选择是否实地考察。◆ 单项物品金额10,000元(或单张求购单总金额10,000元)至50,000元,取得三家供应商报价后,由管理部高级经理核定。◆ 单项物品金额50,000元以上,或单张求购单总金额50,000元以上,取得三家供应商报价后,由总经理确定供应商和价格。◆ 柴油价格由总务经理核准。◆ 对食堂食品的求购(包括菜谱,调味品,副食品)◆ 采购员收到求购单后,在《合格供应商表》中联络供应商进行采购;◆ 采购员应采取传真或传递方式下订单,订单须采购员和费用管理担当共同确认签字,由采购担当经理或总务经理核准后,并加盖总务部门文件发行章后才可发出;订单应保存一年。◆ 物品价格不能高于本工厂承认的报价,供应商的报价经评估小组分析后,由总务经理承认。◆ 为方便采购员和食堂人员了解市场行情,采购员需会同食堂指派的人员一同前往市场,并对食堂菜单中数量30斤以下的零星物品实施现金采购(原则上单项零星物品的总金额须在500元以下,每天现金采购需控制在4,000元以下); 此种情况下物品价格由采购员控制和同去的指定食堂人员监督◆ 市场现金采购后发现市场行情与固定供应商的批量供应有价格或质量差异时,采购员应立即报告采购担当经理,并立即将结果传真给供应商,共同协商最佳解决方案。如因客观原因需更换供应商,采购员须说明理由待采购担当经理或总务经理批准后才可更换。对紧急情况下的物品求购◆ 紧急情况的定义:突然发生,并有可能给工厂生产或职工生活带来重大不良影响的事件。◆ 总务部门接到请购部门的紧急求购单后,采购员须遵循价格签准权限,采取货比三家的原则,优先实施采购。采购售后服务的跟踪◆ 采购员应妥善保管所采购的电器,设备,工器具等贵重物品的保修卡/发票复印件等保修凭证。采购员监督机制◆ 采购员须按程序订购,其他人员不得擅自采购(由总务经理委托的除外),否则工厂不予承认。◆ 对采购员的管理:实行一年一次管理部范围内职务轮流制建立到货验收小组(包括食堂用品验收)◆ 小组成员的构成: 小组成员由食堂科指定人员,仓库管理员,采购员。◆ 小组成员职责:确认采购食品的质量,数量,价格,送货纳期。确认数量时按重量为单位进行过磅,按个数为单位时要点清数量。确认后需登记入帐,至少三名成员在现场并在送货单上签字确认。◆ 采购员在验收完毕后需对货品的价格,质量和数量作成总结报告并在次日将报告结果上报采购担当经理确认留档。◆ 总务经理可随时指派人员对物品进行抽查。◆货物入库和签收管理◆ 总则: 除紧急物品,其余物品需统一入库后再由仓库管理人员发放。◆ 物品采购到位后须遵循以下原则:◆ 物品马上入库,经相关人员验收后由仓库管理人员在采购数据库中作好入货台帐,随后通知申请部门相关人员对物品质量,数量进行确认。如果现场或事后确认发现有疑问的应及时反馈给采购员,共同商量解决办法;如果确认没有问题的,由相关部门人员签收◆ 紧急物品到货后,由相关人员验收,签名确认后,留一份送货清单给仓库人员备案。◆文件资料管理:(加强了信息传递、沟通意图、实行统一行动以及文件的规范化。)前提条件是总务部门文件资料担当每天收到各个部门所传下来的资料或发行本部的文件;定义:所谓文件就是信息及其承载媒体(可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体等)1、信文件的管理a.《物品求购单》、《物品申领单》、《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需经理确认的单据,送交部门经理签字。b.《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》没有预算或超过5000元的金额送交部门高级经理承认,大于10000元的金额需送交总经理承认c.宿舍方面的资料送交宿舍管理科长处理。2、受信文件的整理。a、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、需科长确认并签字;b、宿舍方面的《工作协作单》《物品废弃实施状况》需科长确认c、各部门发行的文件或联络书给部门经理、科长每人复印一份,各个组的担当复印一份让部门的成员知晓。 3、经经理、科长确认后的资料及传阅后的文件处理a.经科长、经理确认并认可的《物品求购单》、《物品申领单》、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、分别返回各申请部门。《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》传送给会计室。b.所有不符合要求的《物品求购单》、《物品申领单》《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需部门经理确认的单,一律退回所属部门;c.各部门发行的文件或联络书传阅后,按类别进行分类,登录到《体系文件一览表》和《文件受领管理台帐》上并将文件装订于文件夹内。◆部门文件的管理一、部门所要发行的文件或联络书a. 部门所要发行的文件或联络书送交经理确认,高级经理承认。b. 经经理确认并高级经理承认的文件或联络书复印并加盖”总务部门发行部署”章。c. 配给相应的部门。二、发行后的文件处理a.文件下发完后,对文件进行整理。b.对部门文件或资料进行编号。c.文件名和编号登入《体系文件.记录一览表》和《文件发行管理台帐》。三、文件归档文件放入相应的文件夹内保存。◆宿舍部门的管理a. 公司干部与员工宿舍大概作出分开(具体就情况而分楼层次或几间宿舍均可)b. 设置生活区管理处和管理人员岗位,明确划分区域c. 明确生活区域管理责任制度,例如:卫生,公司财物,公共场所设备,设施的维护和保养等等d. 定期举行卫生大检查,评选先进部门,制订表彰办法总之,公司的后勤工作是一项既复杂又非常重要的工作,只有做好了每一个环节的具体事情,才能保证整个部门和全公司经营的有条不紊地运转,做到了分工合理,责任明确,员工的积极性才能调动起来,团队才会有更强的凝聚力,公司就会兴旺发达,繁荣富强!

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